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邯鄲市人大常委會2018年部門預算公開情況說明

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發(fā)表時間：2021-04-27 10:21

邯鄲市人大常委會

2018年部門預算公開情況說明

按照《預算法》有關規(guī)定和《邯鄲市財政局關于批復2018年部門預算的通知》文件要求，現(xiàn)將邯鄲市人大常委會2018年部門預算公開如下：

一、部門職責及機構設置情況：

部門職責：邯鄲市人民代表大會常務委員會是邯鄲市人民代表大會的常設機關。常務委員會對邯鄲市人民代表大會負責并報告工作。常務委員會由主任、副主任若干人，秘書長、委員若干人組成。

依照憲法和地方組織法的規(guī)定，邯鄲市人民代表大會常務委員會行使下列職權：在邯鄲市人民代表大會閉會期間，根據(jù)本行政區(qū)域的具體情況和實際需要，在不同憲法、法律和行政法規(guī)相抵觸的前提下，制定和頒布地方性法規(guī)。審議決定邯鄲市政治、經濟、科學、教育、文化、衛(wèi)生、環(huán)境與資源保護、民政、民族等工作的重大事項以及人民群眾普遍關注和迫切要求解決的重大問題；在邯鄲市人民代表大會閉會期間，審查和批準國民經濟和社會發(fā)展計劃、預算在執(zhí)行過程中所必須作的部分調整方案。監(jiān)督邯鄲市人民政府、邯鄲市中級人民法院和邯鄲市人民檢察院的工作。撤銷邯鄲市人民政府制定的同憲法、法律、法規(guī)相抵觸的行政法規(guī)、決定和命令。在邯鄲市人民代表大會閉會期間，根據(jù)邯鄲市人民政府市長的提名，決定邯鄲市人民政府局長、委員會主任、秘書長的人選；根據(jù)邯鄲市中級人民法院院長的提請，任免邯鄲市中級人民法院副院長、庭長、審判委員會委員、審判員；根據(jù)邯鄲市人民檢察院檢察長的提請，任免邯鄲市人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。審議決定常務委員會認為應當依法審議、決定的其他重大事項。

邯鄲市人民代表大會常務委員會根據(jù)工作需要，設有辦公廳、研究室、選舉任免代表工作委員會、法制工作委員會、內務司法工作委員會、財政經濟工作委員會、農村和農業(yè)工作委員會、城建和環(huán)資工作委員會、教育科學文化衛(wèi)生工作委員會、民族僑務外事工作委員會等辦事機構和工作機構。

機構設置：

部門機構設置情況

單位名稱	單位性質	單位規(guī)格	經費保障形式

邯鄲市人大機關	行政	正廳級	財政撥款
邯鄲市人大后勤服務中心	事業(yè)	正科級	財政性資金基本保證
邯鄲市人大培訓中心	事業(yè)	正處級	財政性資金基本保證

二、部門預算安排的總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，目前我部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

1、收入說明

2018年預算收入2288.72萬元，其中：一般公共預算收入2288.72萬元。

2、支出說明

2018年支出預算2288.72萬元，其中基本支出1539.72萬元，包括人員經費和日常公用經費；項目支出749萬元，主要為人代會、立法經費、代表經費等。

3、比上年增減變化情況

2018年預算收支安排2288.72萬元，較2017年預算增加5.47萬元，其中：人員經費減少主要是退休人員由社保開支；項目支出增加150萬元，主要是2017年底為選舉省代表加開一次人代會。

三、機關運行經費安排情況

機關運行經費共計安排369.33萬元，主要用于保證機關正常運轉的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、日常維修費、辦公樓物業(yè)管理費、公務車運行維護費等支出。

四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因

2018年嚴格按政策編制“三公”經費預算，無車輛購置費和出國費預算，2018年“三公經費”預算56.95萬元，其中公務用車運行費15.80萬元，公務接待費41.15萬元。項目因預算編制實行定額測算方法，無增減變化，與去年持平。

五、績效預算信息

總體績效目標：

圍繞市委中心工作積極開展各項活動，認真履行憲法和法律賦予的立法權、監(jiān)督權、人事任免權及重大事項決定權，依法召開邯鄲市人民代表大會、常委會和主任會議，組織常委會組成人員和人大代表積極開展執(zhí)法檢查、視察、調研等活動，為推動我市民主法制化建設，促進經濟社會又好又快發(fā)展提出合理的議案、建議。

部門職責及工作活動績效目標指標：

部門職責-工作活動績效目標

101邯鄲市人大					單位：萬元
職責活動	年度預算數(shù)	內容描述	績效目標	績效指標	評價標準
職責活動	年度預算數(shù)	內容描述	績效目標	績效指標	優(yōu)	良	中	差
人大立法	30.00	組織起草地方性法規(guī)，修改法規(guī)和督促制定配套政府規(guī)章；開展立法后評估工作；制定市人大常委會“五年立法規(guī)劃”、“年度立法計劃”；開展法規(guī)編纂及法規(guī)釋義、地方性法規(guī)清理活動；審查批準較大市的地方性法規(guī)。	確保國家法制統(tǒng)一，提高地方立法質量；為經濟社會發(fā)展提供法制保障。
人大立法調研及論證	30.00	負責全市人大常委會及有關部門法律草案征求意見工作；對地方性法規(guī)（草案）進行調研論證和修改；開展立法調研，就立法事項進行研討；對全市立法人員進行培訓；組織專家對法規(guī)草案進行論證，必要時組織立法聽證會。	促進立法交流與合作，提高立法人員業(yè)務水平，促進立法工作的科學化、民主化，不斷提高立法質量和水平。	立法后評估完成率	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
				立法研討完成率	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
				立法調研計劃完成率	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
人大監(jiān)督	94.00	進行執(zhí)法調研和執(zhí)法檢查；圍繞政府工作報告和“一府兩院”專項工作報告涉及內容開展調查研究，開展專題詢問和工作評議；對“一府兩院”進行監(jiān)督。	促進各項法律法規(guī)、人大決議、報告等的落實；促進“一府兩院”改進工作；提高規(guī)范性文件質量；促進社會和諧穩(wěn)定。
專門委員會、常委及代表活動	114.00	組織專門委員會委員、各工作委員會及特聘專家進行立法執(zhí)法、立法調研、立法后評估工作及立法培訓活動，對法律實施情況進行執(zhí)法檢查；組織全國人大代表、省市人大常委及代表進行執(zhí)法檢查和集中視察；開展代表建議督辦；組織對常委及代表培訓。	提高法規(guī)質量，保障其有效實施；發(fā)揮常委及代表的橋梁紐帶作用，集中反映民意，促進依法履職。	建議督辦完成率	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
				執(zhí)法檢查任務完成率	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
				立法調研計劃完成率	≥90%	≥80%	≥70%

人大會議	420.00	市人民代表大會和常務委員會各種會議的籌備、會務工作，負責常委會文件起草、審核把關，常委會會議、主任會議及常委會黨組會議決定事項、工作部署、重要文件及領導批示的傳達和督辦。	完善各項會議制度，規(guī)范會議程序，提高會議質量，提高人大代表及常委會審議水平。
人大會議	420.00	承擔市人民代表大會和常務委員會各種會議的籌備、會務工作，負責常委會文件起草、審核把關，常委會會議、主任會議及常委會黨組會議決定事項、工作部署、重要文件及領導批示的傳達和督辦。	完善各項會議制度，規(guī)范會議程序，提高會議質量，提高人大代表及常委會審議水平。	政治任務實現(xiàn)率	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
人大會議	420.00		完善各項會議制度，規(guī)范會議程序，提高會議質量，提高人大代表及常委會審議水平。	會議活動完成率	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
選舉和任免	81.00	修訂、修改與代表、選舉和人事任免有關的地方性法規(guī)或辦法；檢查監(jiān)督代表法、選舉法及其實施辦法的貫徹實施；承擔人大換屆選舉及人事任免服務工作；負責對市政府組成人員和市高級人民法院、市人民檢察院主要負責人的目標責任書、述職報告的督辦工作；領導交辦的其他工作。	確保換屆選舉工作順利完成，實現(xiàn)中央和市委的人事安排部署；提高組織換屆選舉工作水平。
換屆選舉及人事任免	81.00	承擔市人大換屆選舉、市級國家機關領導人的選舉和常委會人事任免的服務工作；指導市、縣、鄉(xiāng)人大換屆選舉工作；負責對市政府組成人員和市高級人民法院、市人民檢察院主要負責人的目標責任書、述職報告的督辦工作；對換屆選舉人員進行培訓。	確保市人大和市縣鄉(xiāng)人大換屆選舉工作順利完成，提高組織換屆選舉工作水平；高質量完成國家機關領導人選舉和常委會人事任免服務工作；高效督辦有關部門負責人的目標責任書和述職報告。	換屆選舉工作完成率	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
換屆選舉及人事任免	81.00			政治任務實現(xiàn)率	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
人大事務管理	104.00	新聞宣傳和機關信息化建設與維護；人代會及常委會會議表決系統(tǒng)、機關基礎設施建設與維護；市人大機關日常管理事務；公報、年檢的編輯印刷；信訪工作。	促進機關自身建設、服務保障能力進一步提升。
綜合業(yè)務管理	104.00	辦理來信來訪，日常外事活動和市人大代表團出訪事務，內外賓接待，常委會新聞發(fā)布和對外宣傳，人大系列工作的宣傳報道；會議表決系統(tǒng)建設與維護；代表大會和常委會會議公報、人大工作年鑒、大事記和組織史的編寫及印刷；負責市內外人大常委會聯(lián)系；重大課題調研。	保障新聞宣傳與新聞發(fā)布工作正常開展，提高人大信息透明度和影響力，加強人大對內、對外交流。保障會議表決系統(tǒng)正常運轉；網絡與辦公平臺正常運行；促進社會和諧穩(wěn)定。	表決系統(tǒng)完好率	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
綜合業(yè)務管理	104.00			綜合業(yè)務管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	＜90%
綜合事務管理		負責機關文書檔案印信管理和保密，機關人事、離退休人員服務，財務、基建、后勤服務及警衛(wèi)工作；機關信息建設和辦公自動化建設；負責對全市人大系統(tǒng)信息建設和辦公自動化建設的指導、規(guī)劃、組織、協(xié)調和人員培訓工作；紀檢組辦案及培訓；領導交辦的其他工作。	機關基礎設施設備正常運轉，信息化保障、老干部服務保障能力進一步提高。	綜合事務管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	＜90%

六、政府采購預算情況

本部門2018年度無大額采購計劃，無政府采購預算。

七、國有資產信息

截止上年末固定資產帳面結余2642.85萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產4.59萬元，是以日常公用經費安排的零星辦公設備購置。

部門固定資產占用情況表
編制部門：邯鄲市人大		截止時間：2017 2017年12月31日
項目	數(shù)量	價值（金額單位：萬元）
資產總額	——	2642.85
1、房屋（平方米）	7700	1186.61
其中：辦公用房（平方米）	7700	1186.61
2、車輛（臺、輛）	39	690.70
3、單價在50萬元以上的設備	1	70
4、其他固定資產	——	695.54