邯鄲市人大常委會(huì)
2021年部門預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明
按照《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定和《邯鄲市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年部門預(yù)算的通知》文件要求，現(xiàn)將邯鄲市人大常委會(huì)2021年部門預(yù)算公開(kāi)如下：
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：
部門職責(zé)：邯鄲市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)是邯鄲市人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)。常務(wù)委員會(huì)對(duì)邯鄲市人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。常務(wù)委員會(huì)由主任、副主任若干人，秘書長(zhǎng)、委員若干人組成。
依照憲法和地方組織法的規(guī)定，邯鄲市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)行使下列職權(quán)：在邯鄲市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，根據(jù)本行政區(qū)域的具體情況和實(shí)際需要，在不同憲法、法律和行政法規(guī)相抵觸的前提下，制定和頒布地方性法規(guī)。審議決定邯鄲市政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、環(huán)境與資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)以及人民群眾普遍關(guān)注和迫切要求解決的重大問(wèn)題；在邯鄲市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，審查和批準(zhǔn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算在執(zhí)行過(guò)程中所必須作的部分調(diào)整方案。監(jiān)督邯鄲市人民政府、邯鄲市中級(jí)人民法院和邯鄲市人民檢察院的工作。撤銷邯鄲市人民政府制定的同憲法、法律、法規(guī)相抵觸的行政法規(guī)、決定和命令。在邯鄲市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，根據(jù)邯鄲市人民政府市長(zhǎng)的提名，決定邯鄲市人民政府局長(zhǎng)、委員會(huì)主任、秘書長(zhǎng)的人選；根據(jù)邯鄲市中級(jí)人民法院院長(zhǎng)的提請(qǐng)，任免邯鄲市中級(jí)人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員；根據(jù)邯鄲市人民檢察院檢察長(zhǎng)的提請(qǐng)，任免邯鄲市人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員。審議決定常務(wù)委員會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)依法審議、決定的其他重大事項(xiàng)。
邯鄲市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)根據(jù)工作需要，設(shè)有辦公室、研究室、選舉任免代表工作委員會(huì)、法制工作委員會(huì)、內(nèi)務(wù)司法工作委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作委員會(huì)、農(nóng)村和農(nóng)業(yè)工作委員會(huì)、城建和環(huán)資工作委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會(huì)、民族僑務(wù)外事工作委員會(huì)等辦事機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
單位名稱 | 單位性質(zhì) | 單位規(guī)格 | 經(jīng)費(fèi)保障形式 |
|
邯鄲市人大機(jī)關(guān) | 行政 | 正廳級(jí) | 財(cái)政撥款 |
邯鄲市人大后勤服務(wù)中心 | 事業(yè) | 正科級(jí) | 財(cái)政性資金基本保證 |
邯鄲市人大培訓(xùn)辦公室 | 事業(yè) | 正處級(jí) | 財(cái)政性資金基本保證 |
二、部門預(yù)算安排的總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
1、收入說(shuō)明
2021年預(yù)算收入2691.30萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入2691.30萬(wàn)元。
2、支出說(shuō)明
2021年支出預(yù)算2691.30萬(wàn)元，其中基本支出1935.30萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出756萬(wàn)元，主要為人代會(huì)、代表經(jīng)費(fèi)、行政運(yùn)行費(fèi)等。
3、比上年增減變化情況
2021年預(yù)算收支安排2691.30萬(wàn)元，較2020年預(yù)算減少74.62萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)減少66.25萬(wàn)元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排341.22萬(wàn)元，主要用于保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公樓物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因
2021年嚴(yán)格按政策編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，無(wú)車輛購(gòu)置費(fèi)和出國(guó)費(fèi)預(yù)算，2021年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算61.48萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)35.80萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)25.68萬(wàn)元。2021年預(yù)算中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)較2020年增加21.4萬(wàn)元，增加原因?yàn)?/span>2020年新購(gòu)中巴車在2021年日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算中安排1.4萬(wàn)元公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)；根據(jù)工作需要在行政運(yùn)行費(fèi)中安排20萬(wàn)元公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。；公務(wù)接待費(fèi)基本與2020年預(yù)算持平。
五、績(jī)效預(yù)算信息
總體績(jī)效目標(biāo)：
依照憲法和地方組織法的規(guī)定，在邯鄲市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，根據(jù)本行政區(qū)域的具體情況和實(shí)際需要，在不同憲法、法律和行政法規(guī)相抵觸的前提下，制定和頒布地方性法規(guī)。審議決定邯鄲市政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、環(huán)境與資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)以及人民群眾普遍關(guān)注和迫切要求解決的重大問(wèn)題；在邯鄲市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，審查和批準(zhǔn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算在執(zhí)行過(guò)程中所必須作的部分調(diào)整方案。監(jiān)督邯鄲市人民政府、邯鄲市監(jiān)察委員會(huì)、邯鄲市中級(jí)人民法院和邯鄲市人民檢察院的工作。撤銷邯鄲市人民政府制定的同憲法、法律、法規(guī)相抵觸的行政法規(guī)、決定和命令；撤銷下一級(jí)國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)制定的同憲法、法律和行政法規(guī)相抵觸的決議。在邯鄲市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，根據(jù)邯鄲市人民政府市長(zhǎng)提請(qǐng)，決定任免邯鄲市人民政府秘書長(zhǎng)、局長(zhǎng)、委員會(huì)主任；根據(jù)市監(jiān)察委員會(huì)主任提請(qǐng)，任免市監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員；根據(jù)邯鄲市中級(jí)人民法院院長(zhǎng)提請(qǐng)，任免邯鄲市人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員；根據(jù)邯鄲市人民檢察院檢察長(zhǎng)提請(qǐng)，任免邯鄲市人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員，批準(zhǔn)縣（市、區(qū)）人民檢察院檢察長(zhǎng)的任免。在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副市長(zhǎng)的職務(wù)；決定撤銷由邯鄲市人大常委會(huì)任命的市人民政府其他組成人員和市監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員、市人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，市人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員，縣（市、區(qū)）人民法院院長(zhǎng)，人民檢察院檢察長(zhǎng)的職務(wù)；在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選省人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。審議決定常務(wù)委員會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)依法審議、決定的其他重大事項(xiàng)。
1.人大史展館配套及辦公樓運(yùn)行維護(hù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表
101001邯鄲市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)本級(jí) | 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目編碼 | 130400213GG0ELWBMF46D | 項(xiàng)目名稱 | 人大史展館配套及辦公樓運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
預(yù)算規(guī)模及資金用途 | 預(yù)算數(shù) | 90.00 | 其中：財(cái)政資金 | 90.00 | 其他資金 | 0 |
人大史展館配套及辦公樓運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
資金支出計(jì)劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|
| 70.00% | 100.00% |
績(jī)效目標(biāo) | 1.完成人大史展館配套及辦公樓運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 項(xiàng)目數(shù)量 | 施工項(xiàng)目數(shù)量 | ≥2無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
質(zhì)量指標(biāo) | 驗(yàn)收通過(guò)率 | 項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)率 | 100無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
時(shí)效指標(biāo) | 完工時(shí)間 | 2021年項(xiàng)目全部完工 | 2021年12月31日 | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
成本指標(biāo) | 總成本 | 總成本不高于項(xiàng)目預(yù)算 金額 | ≦項(xiàng)目預(yù)算金額 | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 社會(huì)認(rèn)知度 | 通過(guò)展示人民代表大會(huì)制度在邯鄲的探索與實(shí)踐，提高社會(huì)公眾對(duì)人民代表大會(huì)制度的認(rèn)知，增強(qiáng)人民代表大會(huì)制度自信 | 社會(huì)認(rèn)知度提高 | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 參觀人員對(duì)邯鄲人大歷史陳列館滿意程度，機(jī)關(guān)干部職工對(duì)辦公用房維修等工作的滿意度 | ≥95無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
2.人大財(cái)經(jīng)監(jiān)督工作培訓(xùn)費(fèi)及預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督運(yùn)行維護(hù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表
101001邯鄲市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)本級(jí) | 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目編碼 | 13040021AC7U15RF8O692 | 項(xiàng)目名稱 | 人大財(cái)經(jīng)監(jiān)督工作培訓(xùn)費(fèi)及預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
預(yù)算規(guī)模及資金用途 | 預(yù)算數(shù) | 15.00 | 其中：財(cái)政資金 | 15.00 | 其他資金 | 0 |
保障完成預(yù)算聯(lián)網(wǎng)及財(cái)政監(jiān)督工作職責(zé)任務(wù) |
資金支出計(jì)劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00% | 70.00% | 100.00% |
績(jī)效目標(biāo) | 1.圓滿完成2021年預(yù)算聯(lián)網(wǎng)及財(cái)政監(jiān)督的工作任務(wù) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作量 | 預(yù)算聯(lián)網(wǎng)及其他財(cái)經(jīng)監(jiān)督工作 | ≥1無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作完成率 | 2021年工作任務(wù)完成情況 | 100無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
時(shí)效指標(biāo) | 工作完成時(shí)間 | 2021年全年 | 2021年12月31日 | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
成本指標(biāo) | 人均費(fèi)用 | 人均費(fèi)用不超培訓(xùn)費(fèi)綜合定額標(biāo)準(zhǔn) | ≦綜合定額標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 培訓(xùn)成效 | 依法完成培訓(xùn)的各項(xiàng)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)目標(biāo)，達(dá)到預(yù)定效果 | 完成培訓(xùn)任務(wù) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 市人大常委會(huì)滿意度 | 市人大常委會(huì)對(duì)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)及財(cái)政監(jiān)督工作的滿意 | ≥95無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
3.信息平臺(tái)維護(hù)及邯鄲日?qǐng)?bào)專版經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表
101001邯鄲市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)本級(jí) | 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目編碼 | 13040021FFBBIA202Q471 | 項(xiàng)目名稱 | 信息平臺(tái)維護(hù)及邯鄲日?qǐng)?bào)專版經(jīng)費(fèi) |
預(yù)算規(guī)模及資金用途 | 預(yù)算數(shù) | 60.00 | 其中：財(cái)政資金 | 60.00 | 其他資金 | 0 |
信息平臺(tái)維護(hù)及邯鄲日?qǐng)?bào)專版經(jīng)費(fèi) |
資金支出計(jì)劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00% | 75.00% | 100.00% |
績(jī)效目標(biāo) | 1.展示了邯鄲市人民代表大會(huì)及其常委會(huì)的日常運(yùn)行，讓更多的人了解“黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國(guó)”相統(tǒng)一的人民代表大會(huì)制度，進(jìn)一步增強(qiáng)制度自信 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 出版數(shù)量 | 隨《邯鄲日?qǐng)?bào)》出版人大之窗期數(shù) | 50無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
數(shù)量指標(biāo) | 更新文章數(shù)量 | 更新人大網(wǎng)站、人民邯鄲微信公眾號(hào)文章條數(shù) | ≥400無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
數(shù)量指標(biāo) | 制作圖片數(shù)量 | 制作相關(guān)項(xiàng)目圖片個(gè)數(shù) | ≥500無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
質(zhì)量指標(biāo) | 安全維護(hù)天數(shù) | 安全維護(hù)運(yùn)行邯鄲市人大常委會(huì)官方PC網(wǎng)站、手機(jī)網(wǎng)站天數(shù) | ≥365無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
時(shí)效指標(biāo) | 專版時(shí)間 | 邯鄲日?qǐng)?bào)專版時(shí)間 | 邯鄲日?qǐng)?bào)每周五第三版 | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
成本指標(biāo) | 總成本 | 項(xiàng)目成本不高于預(yù)算金額 | ≦項(xiàng)目預(yù)算金額 | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 社會(huì)認(rèn)知度 | 通過(guò)市人大常委會(huì)網(wǎng)站、手機(jī)站、人民邯鄲公眾號(hào)，邯鄲日?qǐng)?bào)《邯鄲之窗》周刊，更好地展示了邯鄲市人民代表大會(huì)及其常委會(huì)的日常運(yùn)行，讓更多的人了解“黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國(guó)”相統(tǒng)一的人民代表大會(huì)制度，進(jìn)一步增強(qiáng)制度自信 | 社會(huì)認(rèn)知度提高 | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 市人大代表滿意度；人民群眾滿意度；常委會(huì)機(jī)關(guān)滿意度 | ≥95無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表
101001邯鄲市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)本級(jí) | 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目編碼 | 13040021GS8E2QSSHM7UW | 項(xiàng)目名稱 | 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
預(yù)算規(guī)模及資金用途 | 預(yù)算數(shù) | 283.00 | 其中：財(cái)政資金 | 283.00 | 其他資金 | 0 |
市人大常委會(huì)各工作委員會(huì)等開(kāi)展立法、調(diào)研、監(jiān)督、檢查、培訓(xùn)、會(huì)議等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，開(kāi)展全國(guó)人大代表工作、省人大代表活動(dòng)及相關(guān)工作、選舉任免工作；保障2021年市人大常委會(huì)會(huì)議順利召開(kāi)；保障完成市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)綜合事務(wù)管理工作。 |
資金支出計(jì)劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00% | 70.00% | 100.00% |
績(jī)效目標(biāo) | 1.完成市人大常委會(huì)各工作委員會(huì)各項(xiàng)工作 2.完成全國(guó)人大代表工作、省、市人大代表活動(dòng)及相關(guān)工作、選舉任免工作 3.完成召開(kāi)2021年市人大常委會(huì)會(huì)議 4.圓滿完成市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)綜合事務(wù)管理工作 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 會(huì)議數(shù)量 | 召開(kāi)市人大常委會(huì)會(huì)議的次數(shù) | ≥6無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
數(shù)量指標(biāo) | 完成數(shù)量 | 2021年立法計(jì)劃中完成件數(shù) | ≥2無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
質(zhì)量指標(biāo) | 任務(wù)完成率 | 圓滿完成會(huì)議的各項(xiàng)任務(wù) | 100無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
質(zhì)量指標(biāo) | 計(jì)劃完成率 | 2021年立法工作計(jì)劃完成率 | ≥95無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作完成率 | 2021年機(jī)關(guān)綜合事務(wù)管理各項(xiàng)工作任務(wù)完成情況 | 100無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作完成率 | 研究室、選舉任免代表工作委員會(huì)、法制工作委員會(huì)、監(jiān)察和司法工作委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)預(yù)算審查工作委員會(huì)、農(nóng)村和農(nóng)業(yè)工作委員會(huì)、城建建設(shè)環(huán)境保護(hù)工作委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會(huì)、民族僑務(wù)外事工作委員會(huì)完成省人大常委會(huì)黨組確定的 2021年各項(xiàng)工作的情況 | 100無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 全年會(huì)議召開(kāi)完成時(shí)間 | 2021年12月31日 | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 2021年全年 | 2021年12月31日 | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
成本指標(biāo) | 人均費(fèi)用 | 人均費(fèi)用不超二類會(huì)議綜合定額標(biāo)準(zhǔn) | ≦綜合定額標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 社會(huì)法治水平和能力 | 通過(guò)市人大常委會(huì)各工作委員會(huì)完成各項(xiàng)工作，促進(jìn)社會(huì)法治水平和能力的提高 | 比2020年提高 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) |
社會(huì)效益指標(biāo) | 會(huì)議成效 | 依法完成會(huì)議的各項(xiàng)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)會(huì)議目標(biāo)，達(dá)到法定效果 | 完成會(huì)議任務(wù) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
社會(huì)效益指標(biāo) | 工作成效 | 圓滿完成機(jī)關(guān)人事、財(cái)務(wù)、會(huì)務(wù)保障、接待、公文辦理、黨建、信訪、宣傳、駐機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組及機(jī)關(guān)紀(jì)委、群團(tuán)組織、離退休人員服務(wù)、信息化建設(shè)與維護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)、文印、后勤服務(wù)及警衛(wèi)等工作，保障機(jī)關(guān)正常有效運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 預(yù)期成效 | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
社會(huì)效益指標(biāo) | 社會(huì)法制水平和能力 | 通過(guò)開(kāi)展人大立法工作，推進(jìn)邯鄲法治建設(shè)，促進(jìn)各項(xiàng)法律法規(guī)的落實(shí)。 | 比2020年提高 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 市人大代表和常委會(huì)滿意度 | 市人大代表和常委會(huì)對(duì)各工作委員會(huì)和代表工作的滿意程度 | ≥95無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 常委會(huì)組成人員滿意度 | 常委會(huì)組成人員對(duì)會(huì)議的滿意程度 | ≥95無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 機(jī)關(guān)干部職工滿意度 | 機(jī)關(guān)干部職工對(duì)綜合事務(wù)管理工作的滿意度 | ≥95無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
5.人代會(huì)會(huì)議費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表
101001邯鄲市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)本級(jí) | 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目編碼 | 13040021GW91DKGE2LMBU | 項(xiàng)目名稱 | 人代會(huì)會(huì)議費(fèi) |
預(yù)算規(guī)模及資金用途 | 預(yù)算數(shù) | 260.00 | 其中：財(cái)政資金 | 260.00 | 其他資金 | 0 |
保障市十五屆人大七次會(huì)議召開(kāi) |
資金支出計(jì)劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00% | 70.00% | 100.00% |
績(jī)效目標(biāo) | 1.完成召開(kāi)市十五屆人大七次會(huì)議 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 會(huì)議數(shù)量 | 召開(kāi)市人民代表大會(huì)的數(shù)量 | ≥1無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
質(zhì)量指標(biāo) | 會(huì)議任務(wù)完成率 | 圓滿完成會(huì)議的各項(xiàng)任務(wù) | 100無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間 | 2021年2月28日前 | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
成本指標(biāo) | 人均費(fèi)用 | 人均費(fèi)用不超一類會(huì)議綜合定額標(biāo)準(zhǔn) | ≦綜合定額標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 會(huì)議成效 | 依法完成會(huì)議的各項(xiàng)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)會(huì)議目標(biāo)，達(dá)到預(yù)定效果 | 完成會(huì)議任務(wù) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 市人大代表及人民群眾滿意度 | 市人大代表和人民群眾對(duì)會(huì)議的滿意程度 | ≥95無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
6.人大代表視察費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表
101001邯鄲市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)本級(jí) | 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目編碼 | 13040021PHDAPWXLCZ90S | 項(xiàng)目名稱 | 人大代表視察費(fèi) |
預(yù)算規(guī)模及資金用途 | 預(yù)算數(shù) | 18.00 | 其中：財(cái)政資金 | 18.00 | 其他資金 | 0 |
對(duì)市人大代表進(jìn)行履職培訓(xùn)，讓代表全面熟悉人民代表大會(huì)制度、掌握履行代表職務(wù)所需的法律知識(shí)和其他專業(yè)知識(shí)，代表視察調(diào)研及代表家站建設(shè)。 |
資金支出計(jì)劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|
| 70.00% | 100.00% |
績(jī)效目標(biāo) | 1.按計(jì)劃完成市人大代表培訓(xùn)任務(wù) 2.按計(jì)劃完成代表視察任務(wù) 3.按計(jì)劃完成代表家站建設(shè)等任務(wù) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 培訓(xùn)人員數(shù)量 | 完成對(duì)市人大代表的培訓(xùn) | ≥100無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
數(shù)量指標(biāo) | 視察調(diào)研次數(shù) | 代表視察及調(diào)研次數(shù) | ≥5無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
數(shù)量指標(biāo) | 視察調(diào)研人數(shù) | 代表視察及調(diào)研人員數(shù)量 | ≥100無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
質(zhì)量指標(biāo) | 培訓(xùn)效果 | 培訓(xùn)達(dá)到的實(shí)際效果 | 掌握履行代表職務(wù)所需的法律知識(shí)和其他專業(yè)知識(shí) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
質(zhì)量指標(biāo) | 視察調(diào)研效果 | 視察調(diào)研實(shí)際效果 | 更好發(fā)揮監(jiān)督作用 | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)限 | 全部任務(wù)完成時(shí)間 | 2021年12月31日 | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
成本指標(biāo) | 人均費(fèi)用 | 人均費(fèi)用不超所屬培訓(xùn)類別的綜合定額標(biāo)準(zhǔn) | ≦綜合定額標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 履職質(zhì)量和效率 | 通過(guò)培訓(xùn)，使代表掌握履行代表職務(wù)所需的法律知識(shí)和其他專業(yè)知識(shí)，使履職質(zhì)量和效率得到提高 | 履職質(zhì)量和效率提高 | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
社會(huì)效益指標(biāo) | 監(jiān)督作用 | 通過(guò)視察調(diào)研更好發(fā)揮監(jiān)督作用 | 監(jiān)督作用提高 | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 市人大代表滿意度 | 市人大代表對(duì)培訓(xùn)、視察工作的滿意程度 | ≥95無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
7.人大系統(tǒng)專題會(huì)議經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表
101001邯鄲市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)本級(jí) | 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目編碼 | 13040021SVPXCMQNYW8Z8 | 項(xiàng)目名稱 | 人大系統(tǒng)專題會(huì)議經(jīng)費(fèi) |
預(yù)算規(guī)模及資金用途 | 預(yù)算數(shù) | 30.00 | 其中：財(cái)政資金 | 30.00 | 其他資金 | 0 |
保障人大系統(tǒng)專題會(huì)議召開(kāi) |
資金支出計(jì)劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|
| 70.00% | 100.00% |
績(jī)效目標(biāo) | 1.完成召開(kāi)人大系統(tǒng)專題會(huì)議 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 會(huì)議數(shù)量 | 人大系統(tǒng)專題會(huì)議數(shù)量 | ≥1無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
質(zhì)量指標(biāo) | 任務(wù)完成率 | 圓滿完成會(huì)議的各項(xiàng)任務(wù) | 100無(wú) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
時(shí)效指標(biāo) | 任務(wù)完成時(shí)間 | 會(huì)議完成時(shí)間 | 2021年12月31日 | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
成本指標(biāo) | 人均費(fèi)用 | 人均費(fèi)用不超二類會(huì)議綜合定額標(biāo)準(zhǔn) | ≦綜合定額標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 會(huì)議成效 | 依法完成會(huì)議的各項(xiàng)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)會(huì)議目標(biāo)，達(dá)到預(yù)定效果 | 掌握履行代表職務(wù)所需的法律知識(shí)和其他專業(yè)知識(shí) | 計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) |
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本部門2021年度無(wú)大額采購(gòu)計(jì)劃，無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
七、國(guó)有資產(chǎn)信息
截止上年末固定資產(chǎn)帳面結(jié)余2862.31萬(wàn)元（詳見(jiàn)下表）。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)4.54萬(wàn)元，是以日常公用經(jīng)費(fèi)安排的零星辦公設(shè)備購(gòu)置。
部門固定資產(chǎn)占用情況表 |
編制部門：邯鄲市人大 | 截止時(shí)間：2020 2020年12月31日 |
項(xiàng) 目 | 數(shù)量 | 價(jià)值（金額單位：萬(wàn)元） |
資產(chǎn)總額 | —— | 2862.31 |
1、房屋（平方米） | 7700 | 1186.61 |
其中：辦公用房（平方米） | 7700 | 1186.61 |
2、車輛（臺(tái)、輛） | 24 | 683.41 |
3、單價(jià)在50萬(wàn)元以上的設(shè)備 | 1 | 70 |
4、其他固定資產(chǎn) | —— | 922.29 |
說(shuō)明：實(shí)有車輛10輛，其余為公車改革按規(guī)定封存待上繳未辦理處置手續(xù)的車輛。
八、名詞解釋
1、一般預(yù)算收入：市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，而發(fā)生的支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指為保證行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)，水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、辦公物業(yè)服務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
九、其它需要說(shuō)明的事項(xiàng)
2021年度，本部門無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算；無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算。
