預(yù)決算公開(kāi)｜邯鄲市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)  2018年度部門(mén)決算

邯鄲市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2018年度部門(mén)決算

二〇一九年十一月

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018 年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、政府采購(gòu)情況表

第三部分 2018 年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）組織起草地方性法規(guī)，修改法規(guī)和督促制定配套政府規(guī)章；開(kāi)展立法后評(píng)估工作；制定市人大常委會(huì)“五年立法規(guī)劃”、“年度立法計(jì)劃”；開(kāi)展法規(guī)編纂及法規(guī)釋義、地方性法規(guī)清理活動(dòng)。擬訂財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。

（二）進(jìn)行執(zhí)法調(diào)研和執(zhí)法檢查；圍繞政府工作報(bào)告和“一府兩院”專(zhuān)項(xiàng)工作報(bào)告涉及內(nèi)容開(kāi)展調(diào)查研究，開(kāi)展專(zhuān)題詢(xún)問(wèn)和工作評(píng)議；對(duì)“一府兩院”進(jìn)行監(jiān)督；組織開(kāi)展專(zhuān)題詢(xún)問(wèn)和工作評(píng)議。

（三）市人民代表大會(huì)和常務(wù)委員會(huì)各種會(huì)議的籌備、會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)常委會(huì)文件起草、審核把關(guān)，常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議及常委會(huì)黨組會(huì)議決定事項(xiàng)、工作部署、重要文件及領(lǐng)導(dǎo)批示的傳達(dá)和督辦。

（四）修訂、修改與代表、選舉和人事任免有關(guān)的地方性法規(guī)或辦法；檢查監(jiān)督代表法、選舉法及其實(shí)施辦法的貫徹實(shí)施；承擔(dān)人大換屆選舉及人事任免服務(wù)工作；負(fù)責(zé)對(duì)市政府組成人員和市中級(jí)人民法院、市人民檢察院主要負(fù)責(zé)人的目標(biāo)責(zé)任書(shū)、述職報(bào)告的督辦工作；領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（五）新聞宣傳和機(jī)關(guān)信息化建設(shè)與維護(hù)；人代會(huì)及常委會(huì)會(huì)議表決系統(tǒng)、機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)；市人大機(jī)關(guān)日常管理事務(wù)；公報(bào)、年鑒的編輯印刷；信訪工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

邯鄲市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)根據(jù)工作需要，設(shè)有辦公廳、研究室、選舉任免代表工作委員會(huì)、法制工作委員會(huì)、內(nèi)務(wù)司法工作委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作委員會(huì)、農(nóng)村和農(nóng)業(yè)工作委員會(huì)、城建和環(huán)資工作委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會(huì)、民族僑務(wù)外事工作委員會(huì)等辦事機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)。

邯鄲市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)所屬預(yù)算單位 3 個(gè)。其中：行政單位1 個(gè)、事業(yè)單位 2 個(gè)。具體情況如下：

邯鄲市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)所屬預(yù)算單位詳細(xì)情況表

第二部   部門(mén)決算報(bào)表

第三部分   邯鄲市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2018 年部門(mén)決算情況說(shuō)明

根據(jù)《邯鄲市財(cái)政局關(guān)于2018 年度部門(mén)決算的批復(fù)》（邯財(cái)庫(kù)〔2019〕24號(hào)）文件要求， 對(duì)邯鄲市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門(mén)決算及部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行公開(kāi)，并對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析說(shuō)明。

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度部門(mén)決算收入3075.86萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款3075.86萬(wàn)元，與2017年決算相比收入增加515.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.2%。收入增長(zhǎng)原因是2017年底選舉省代表加開(kāi)的十五屆人大二次會(huì)議會(huì)議費(fèi)150萬(wàn)元、人大陳列館及東側(cè)院落改造項(xiàng)目工程款300萬(wàn)元及目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)?wù){(diào)增。無(wú)基金預(yù)算財(cái)政撥款。2018年度部門(mén)決算支出2774.52萬(wàn)元，其中：基本支出2085.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出689.5萬(wàn)元，基本與上年持平。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度部門(mén)決算收入3075.86萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款3075.86萬(wàn)元。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度部門(mén)決算支出2774.52萬(wàn)元，其中：基本支出 2085.02 萬(wàn)元，占75.1%,其中人員經(jīng)費(fèi)1678.22萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)406.8萬(wàn)元；項(xiàng)目支出 689.5萬(wàn)元，占24.9%，均為行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目形成的支出。

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款收支與 2017 年度決算對(duì)比情況

2018年度部門(mén)決算財(cái)政撥款收入3075.86萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入3075.86萬(wàn)元，與2017年決算相比收入增加515.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.2%。收入增長(zhǎng)原因是2017年底選舉省代表加開(kāi)的十五屆人大三次會(huì)議會(huì)議費(fèi)150萬(wàn)元、人大陳列館及東側(cè)院落改造項(xiàng)目工程款300萬(wàn)元及目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)?wù){(diào)增。2018年度部門(mén)決算支出2774.52萬(wàn)元，基本與上年持平。

（二）財(cái)政撥款收支與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比情況

2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3075.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 138.0%,比年初預(yù)算增加847.14萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是各委員會(huì)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督培訓(xùn)費(fèi)、人大陳列館及東側(cè)院落改造項(xiàng)目工程款未在年初預(yù)算體現(xiàn)；本年支出2774.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.5%，比年初預(yù)算增加545.8萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是各委員會(huì)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督培訓(xùn)費(fèi)、人大陳列館及東側(cè)院落改造項(xiàng)目工程款未在年初預(yù)算體現(xiàn)。

（三）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018 年度財(cái)政撥款支出2774.52萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2332.43萬(wàn)元，占84.1%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出:333.6萬(wàn)元，占12.0%；住房保障支出108.49萬(wàn)元，占3.9%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 2085.02 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 1678.22 萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi) 406.8 萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

五、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度 “三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)47.22萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少9.73萬(wàn)元，降低17.1%，主要認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。本部門(mén)2018年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38.48萬(wàn)元。本部門(mén)2018年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較年初預(yù)算增加22.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)143.5%,主要是調(diào)研

活動(dòng)較多及駐村扶貧工作組交通費(fèi)用。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)：本部門(mén)2018年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：本部門(mén)2018年度單位公務(wù)用車(chē)保有量10輛。公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較年初預(yù)算增加22.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)143.5%,主要是主要是調(diào)研

活動(dòng)多及駐村扶貧工作組交通費(fèi)用。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 8.75萬(wàn)元。2018 年度公務(wù)接待共40批次、500人次。公務(wù)接待費(fèi)支出較年初預(yù)算減少32.4萬(wàn)元，降低 78.7%。主要是是繼續(xù)

嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)憲法》、《地方組織法》等法律法規(guī) 賦予邯鄲市人大常委會(huì)的法定職責(zé)，確立了 2018年度部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)：按照邯鄲市十五屆人大三次會(huì)議通過(guò)的工作報(bào)告，深入貫徹依法治國(guó)方略，全面履行法定職責(zé)，努力推進(jìn)法治邯鄲建設(shè)進(jìn)程。同時(shí)在部門(mén)預(yù)算中，按照部門(mén)職責(zé)和工作活動(dòng)， 依照人大立法、人大監(jiān)督、人大會(huì)議、選舉和任免、人大事務(wù)管理 5 類(lèi)職責(zé)活動(dòng)，目均設(shè)定了績(jī)效目標(biāo)、指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。一年來(lái)，邯鄲市人大常委會(huì)忠實(shí)履行憲法法律賦予的職責(zé)，較好地完成了部門(mén)職責(zé)與工作活動(dòng)各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

一是人大立法方面。著力推動(dòng)公交優(yōu)先發(fā)展，將《邯鄲市城市公共交通條例》更名為《邯鄲市城市公共汽車(chē)客運(yùn)條例》，從法制角度明確城市客運(yùn)的公益性定位；著力保障公共設(shè)施安全，制定《邯鄲市電梯安全管理?xiàng)l例》，修訂《邯鄲市城市燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》，分別對(duì)電梯的管理和運(yùn)行、燃?xì)獾慕?jīng)營(yíng)和使用等行為進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范；著力維護(hù)國(guó)家法制統(tǒng)一，修訂《邯鄲市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)規(guī)范性文件備案審查辦法》，明確報(bào)備范圍、接收流程、審查內(nèi)容和處理方式；著力擴(kuò)大公民有序政治參與，重新聘請(qǐng)11名立法顧問(wèn)，全程參與地方立法工作，首次建立4個(gè)基層立法聯(lián)系點(diǎn)，暢通立法機(jī)關(guān)與基層組織、人民群眾的溝通渠道。

二是人大監(jiān)督方面。高度關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)防范，專(zhuān)題視察主要金融部門(mén)，聽(tīng)取市金融辦、人行邯鄲中心支行、邯鄲銀監(jiān)分局等部門(mén)防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)情況報(bào)告并提出改進(jìn)意見(jiàn)，推動(dòng)我市金融業(yè)安全發(fā)展；高度關(guān)注國(guó)資監(jiān)管，在我市首次建立國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告制度，聽(tīng)取審議市政府年度行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理專(zhuān)項(xiàng)情況報(bào)告，提出改進(jìn)意見(jiàn)；高度關(guān)注預(yù)算審查，運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+”模式，建立并開(kāi)通預(yù)算聯(lián)網(wǎng)查詢(xún)監(jiān)督系統(tǒng)，制定預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的實(shí)施辦法，不斷深化全口徑審查和全過(guò)程監(jiān)督；高度關(guān)注藍(lán)天白云，重點(diǎn)針對(duì)煤、氣、塵污染防治問(wèn)題，到相關(guān)行業(yè)、建筑工地和居民小區(qū)進(jìn)行視察，提出了精準(zhǔn)施策、嚴(yán)管重罰、全民共治等建議；高度關(guān)注一河清水，繼續(xù)盯辦滏陽(yáng)河綜合治理議案，結(jié)合開(kāi)展水污染防治“一法一條例”執(zhí)法檢查，開(kāi)展專(zhuān)題詢(xún)問(wèn)，督促市政府及相關(guān)部門(mén)嚴(yán)格落實(shí)河長(zhǎng)制；高度關(guān)注公平正義，對(duì)法院立案登記制和執(zhí)行工作進(jìn)行視察，對(duì)檢察院提起公益訴訟進(jìn)行調(diào)研，對(duì)全市掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)階段性工作進(jìn)行視察，推動(dòng)司法體制改革深入進(jìn)行、社會(huì)治安不斷向好、政治生態(tài)不斷凈化；高度關(guān)注政府承諾，制定2018年政府工作報(bào)告主要工作任務(wù)對(duì)口監(jiān)督方案，對(duì)政府年度主要工作任務(wù)中11個(gè)方面76項(xiàng)承諾進(jìn)行對(duì)口監(jiān)督，推動(dòng)市政府向人代會(huì)承諾事項(xiàng)落地落實(shí)。

三是人大會(huì)議方面。認(rèn)真做好市十五屆人大四次會(huì)議的籌備和會(huì)務(wù)保障工作， 圓滿(mǎn)完成大會(huì)議程的各項(xiàng)任務(wù)。以嚴(yán)謹(jǐn)精細(xì)的作風(fēng)做好全年七次常委會(huì)和主任會(huì)議以及常委會(huì)黨組會(huì)議的籌備和會(huì)務(wù)工作，全力做好常委會(huì)文件起草、審核把關(guān)工作，確保常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議及常委會(huì)黨組會(huì)議決定事項(xiàng)、工作部署、重要文件及 領(lǐng)導(dǎo)批示的傳達(dá)和督辦。

四是選舉任免和代表工作方面。切實(shí)搞好學(xué)習(xí)培訓(xùn)，分批安排各級(jí)初任代表接受全國(guó)人大和省、市人大組織的任前培訓(xùn)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)全國(guó)和省人大代表小組活動(dòng)室，認(rèn)真組織人大代表會(huì)前集中視察；推廣肥鄉(xiāng)區(qū)“家、站”建設(shè)運(yùn)行的先進(jìn)做法和“廣安人大站”典型經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)縣鄉(xiāng)兩級(jí)人大有關(guān)人員200余人；切實(shí)用好代表家站，將全市近兩萬(wàn)名代表全部納入“家、站”，輪流值守、接待群眾。一年來(lái)，開(kāi)展學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)1000余次，接待群眾近10萬(wàn)人、收集群眾意見(jiàn)建議5000余條，督促解決實(shí)際問(wèn)題1300余件；切實(shí)健全雙聯(lián)機(jī)制，有計(jì)劃安排代表列席常委會(huì)會(huì)議，參加視察調(diào)研、執(zhí)法檢查等活動(dòng)，支持代表持證約見(jiàn)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，推動(dòng)了有關(guān)問(wèn)題的解決。

五是人大事務(wù)管理方面。把抓班子帶隊(duì)伍作為重要的政治責(zé)任，按照全面、從嚴(yán)原則，統(tǒng)籌抓好思想政治、黨風(fēng)廉政、紀(jì)律作風(fēng)、履職能力等建設(shè)。在思想政治建設(shè)方面，強(qiáng)化人大政治機(jī)關(guān)屬性，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)新時(shí)代黨建總要求，持續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化；認(rèn)真召開(kāi)巡視整改等專(zhuān)題民主生活會(huì)，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，層層簽訂責(zé)任書(shū)；嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，馳而不息糾“四風(fēng)”、轉(zhuǎn)作風(fēng)，進(jìn)一步鞏固了風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。在黨風(fēng)廉政建設(shè)方面，進(jìn)一步完善市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施辦法，逐級(jí)簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀》，不斷加強(qiáng)對(duì)黨員干部特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行廉潔自律規(guī)定情況的監(jiān)督檢查，時(shí)時(shí)提醒班子成員自省自律，履行好“一崗雙責(zé)”要求，積極防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，保持警鐘長(zhǎng)鳴。在紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)方面，扎實(shí)開(kāi)展“新時(shí)代新?lián)?dāng)新作為”主題活動(dòng)，重點(diǎn)針對(duì)不思進(jìn)、不擔(dān)當(dāng)、不作為等問(wèn)題，堅(jiān)持刀刃向內(nèi)、自我革命，盯住突出問(wèn)題、盯住薄弱環(huán)節(jié)，不達(dá)目的不罷休。通過(guò)查擺問(wèn)題、立行立改，機(jī)關(guān)指揮不靈、效率低下、紀(jì)律松弛、低標(biāo)應(yīng)付等現(xiàn)象已經(jīng)基本消除，機(jī)關(guān)黨員干部紀(jì)律觀念明顯增強(qiáng)、工作作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變、“精氣神”明顯提升。在履職能力建設(shè)方面，持續(xù)強(qiáng)化理論武裝，建立覆蓋市人大代表、常委會(huì)黨組成員、常委會(huì)組成人員和機(jī)關(guān)干部的四級(jí)聯(lián)動(dòng)學(xué)習(xí)機(jī)制，把學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度的重要思想、總書(shū)記系列重要講話(huà)和重要批示作為黨組會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議的首要內(nèi)容，不斷用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作；狠抓機(jī)關(guān)干部學(xué)習(xí)，利用“人大學(xué)堂”開(kāi)展集中講座和學(xué)習(xí)交流32次，收到了提升素質(zhì)、增長(zhǎng)本領(lǐng)、促進(jìn)工作的明顯成效。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

共評(píng)價(jià) 2018 年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)7 個(gè)，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)的7個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、指標(biāo)總體完成情況較好

七、其他重要事項(xiàng)的說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出406.8萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加38.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.3%。主要原因是文印費(fèi)、水電暖、招待費(fèi)、日常維修費(fèi)在年初預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)中列支，未體現(xiàn)在日常公用經(jīng)費(fèi)中，而決算中的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中包含以上項(xiàng)目支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2018年12月31日，本部門(mén)固定資產(chǎn)帳面結(jié)余2673.59萬(wàn)元。固定資產(chǎn)包括房屋1186.61萬(wàn)元，一般公務(wù)用車(chē)25輛，經(jīng)2016年全市行政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)改革后，單位實(shí)有車(chē)輛10輛，其余車(chē)輛均已上交或報(bào)廢，處置核減手續(xù)在辦理中。單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 1臺(tái)（套），與上年對(duì)比無(wú)變化。

（四）其他需要說(shuō)明的情況

1、2018 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款無(wú)收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表以空表列示。

2、由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分   名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（三）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（五）基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（六）項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出

（七）資本性支出：填列各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）其他交通費(fèi)用：填列單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置：填列單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）經(jīng)費(fèi)形式:按照經(jīng)費(fèi)來(lái)源，可分為財(cái)政撥款、財(cái)政性資金基本保證、財(cái)政性資金定額或定項(xiàng)補(bǔ)助、財(cái)政性資金零補(bǔ)助四類(lèi)