邯鄲市人民代表大會常務(wù)委員會2017部門決算

邯鄲市人民代表大會常務(wù)委員會

2017部門決算

邯鄲市人大常委會辦公廳財務(wù)編制

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門職權(quán)和機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2017 年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、“三公”經(jīng)費及相關(guān)信息統(tǒng)計表

十、政府采購情況表

第三部分 2017 年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

七、其他重要事項的說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費情況

2、政府采購情況

3、國有資產(chǎn)占用情況

4、其他需要說明的情況

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入

二、基本支出

三、項目支出

四、“三公”經(jīng)費

五、機關(guān)運行經(jīng)費

第一部分 部門概況

一、部門職權(quán)和機構(gòu)設(shè)置情況

部門職權(quán)：（一）組織起草地方性法規(guī)，修改法規(guī)和督促制定配套政府規(guī)章；開展立法后評估工作；制定市人大常委會“五年立法規(guī)劃”、“年度立法計劃”；開展法規(guī)編纂及法規(guī)釋義、地方性法規(guī)清理活動。擬訂財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施。

（二）進(jìn)行執(zhí)法調(diào)研和執(zhí)法檢查；圍繞政府工作報告和“一府兩院”專項工作報告涉及內(nèi)容開展調(diào)查研究，開展專題詢問和工作評議；對“一府兩院”進(jìn)行監(jiān)督；組織開展專題詢問和工作評議。

（三）市人民代表大會和常務(wù)委員會各種會議的籌備、會務(wù)工作，負(fù)責(zé)常委會文件起草、審核把關(guān)，常委會會議、主任會議及常委會黨組會議決定事項、工作部署、重要文件及領(lǐng)導(dǎo)批示的傳達(dá)和督辦。

（四）修訂、修改與代表、選舉和人事任免有關(guān)的地方性法規(guī)或辦法；檢查監(jiān)督代表法、選舉法及其實施辦法的貫徹實施；承擔(dān)人大換屆選舉及人事任免服務(wù)工作；負(fù)責(zé)對市政府組成人員和市中級人民法院、市人民檢察院主要負(fù)責(zé)人的目標(biāo)責(zé)任書、述職報告的督辦工作；領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（五）新聞宣傳和機關(guān)信息化建設(shè)與維護(hù)；人代會及常委會會議表決系統(tǒng)、機關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)；市人大機關(guān)日常管理事務(wù)；公報、年鑒的編輯印刷；信訪工作。

機構(gòu)設(shè)置：邯鄲市人民代表大會常務(wù)委員會根據(jù)工作需要，設(shè)有辦公廳、研究室、選舉任免代表工作委員會、法制工作委員會、內(nèi)務(wù)司法工作委員會、財政經(jīng)濟(jì)工作委員會、農(nóng)村和農(nóng)業(yè)工作委員會、城建和環(huán)資工作委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會、民族僑務(wù)外事工作委員會等辦事機構(gòu)和工作機構(gòu)。

二、部門決算單位構(gòu)成

邯鄲市人大常委會部門決算除包括邯鄲市人大機關(guān)，還包括所屬事業(yè)單位邯鄲市人大后勤中心、邯鄲市人大培訓(xùn)中心。

第二部  部門決算報表

第三部分  邯鄲市人民代表大會常務(wù)委員會

2017 年部門決算情況說明

根據(jù)《邯鄲市財政局關(guān)于2017 年度部門決算的批復(fù)》（邯財庫〔2018〕17號）文件要求， 對邯鄲市人民代表大會常務(wù)委員會部門決算及部門“三公”經(jīng)費進(jìn)行公開，并對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析說明。

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度部門決算收入2559.88萬元，其中財政撥款2559.88萬元，基本與上年持平，比年初預(yù)算數(shù)增加265.59萬元，增長原因是機關(guān)事業(yè)單位統(tǒng)一調(diào)高了工資標(biāo)準(zhǔn)以及住房公積金預(yù)算未體現(xiàn)；無基金預(yù)算財政撥款。2017年度部門決算支出2770.43萬元，其中：基本支出2155.30萬元，項目支出615.13萬元，比上年支出增加232.02萬元，增幅9.15%。收入增長與支出增長的差額是由于人代會會議費用及代表視察費用支出增加。

二、收入決算情況說明

2017年度部門決算收入2559.88萬元，其中財政撥款2559.88萬元。

三、支出決算情況說明

2017年度部門決算支出2770.43萬元，其中一般公共服務(wù)支出2176.06萬元，社會保障和就業(yè)支出493.02萬元，住房保障支出101.35萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度部門決算財政撥款收入2559.88萬元。2017年度部門決算支出2770.43萬元，其中一般公共服務(wù)支出2176.06萬元，社會保障和就業(yè)支出493.02萬元，住房保障支出101.35萬元。

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2017年邯鄲市人大一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總額為44.47萬元，其中因公出國（境）費用為0萬元、公務(wù)用車購置費0元、公務(wù)用車運行維護(hù)費30.59萬元、公務(wù)接待費13.88萬元。2017年度年度本部門使用公共預(yù)算財政撥款購置公務(wù)用車0輛，年末公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量10輛：2017年度本部門使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待54批次，600人次。

2016年度因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費76.43萬元；公務(wù)接待費16.49萬元。

2017年度因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費30.59萬元；公務(wù)接待費13.88萬元。

2017年度部門“三公”經(jīng)費預(yù)算：因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費15.80萬元；公務(wù)接待費38.61萬元。

兩年決算相比變動情況：2016年4月底全市行政機關(guān)進(jìn)行了公務(wù)用車改革，公務(wù)用車運行維護(hù)費下降45.84萬元，公務(wù)接待費在接待人數(shù)與2016年持平的情況下，下降2.61萬元。

2017年度“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，公務(wù)用車運行維護(hù)費和公務(wù)接待費均大幅低于年初預(yù)算數(shù)。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)《中華人民共和國憲法》、《地方組織法》等法律法規(guī) 賦予邯鄲市人大常委會的法定職責(zé)，確立了 2016 年度部門整體績效目標(biāo)：按照邯鄲市十四屆人大四次會議通過的工作報告， 深入貫徹依法治國方略，全面履行法定職責(zé)，努力推進(jìn)法治邯鄲建設(shè)進(jìn)程。同時在部門預(yù)算中，按照部門職責(zé)和工作活動， 依照人大立法、人大監(jiān)督、人大會議、選舉和任免、人大事務(wù)管理 5 類職責(zé)活動，分別設(shè)定了對應(yīng)績效目標(biāo)和立法調(diào)研計劃完成率等10 個二級指標(biāo)。一年來，邯鄲市人大常委會忠實履行憲法法律賦予的職責(zé)，較好地完成了部門職責(zé)與工作活動各項績效目標(biāo)。

七、其他重要事項的說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出352.76萬元，占總支出的16.75%，比2016年增加111.19萬元，增長31.52%。具體支出分析如下：印刷費比2016年增加25萬元，增加的原因是《履職為民譜華章》出版印刷；辦公費47.54萬元，比2016年降低30.41萬元，降低39%；郵電費66.66萬元，比2016年增加33.37萬元，增幅102%，增加的原因是公務(wù)移動通訊補貼的改革；維修（護(hù)）費58.38萬元，比2016年增加37.37萬元，增幅177%，主要是機關(guān)院落及管網(wǎng)改造費用；勞務(wù)費32.88萬元，比2016年增加17.79萬元，增幅117%；工會會費17.10萬元，比2016年增加1萬元，增幅6%；福利費17.1萬元，比2016年增加0.79萬元，增幅5%。水電費等均有減少。

2、政府采購情況

2017年本部門無政府采購支出。

3、國有資產(chǎn)占用情況

截止2017年12月31日，本部門固定資產(chǎn)帳面結(jié)余2642.85萬元。固定資產(chǎn)包括房屋1251.23萬元，一般公務(wù)用車25輛，經(jīng)2016年全市行政機關(guān)公務(wù)用車改革后，單位實有車輛10輛，其余車輛均已上交或報廢，處置核減手續(xù)在辦理中。固定資產(chǎn)總額比上年度減少254.14萬元，減少的原因為拍賣、報廢處置車輛。

4、其他需要說明的情況

2017年度，本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收支業(yè)務(wù)；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支業(yè)務(wù)。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、 伙食費、 公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：邯鄲市人民代表大會常務(wù)委員會2017部門決算